| 0000200287 |
poštové služby 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,35 € |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200286 |
mobil a data 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200285 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
892,50 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200284 |
IP prip.a zariad.11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
832,25 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200282 |
dochádzk.systém 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200283 |
zdrav.sl. a prehl.10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
100,70 € |
04.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200276 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
97,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200281 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
226,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200277 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
99,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200279 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
193,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200278 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
87,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200280 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
193,00 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200275 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
165,14 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200274 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
124,20 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200273 |
ochrana os.údajov 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200263 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
49,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200264 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
54,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200265 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200262 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
97,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200261 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200271 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200270 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
125,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200272 |
servis zariadenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
99,00 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200269 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
71,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200267 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
65,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200268 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
87,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200266 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
65,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200260 |
žalúzie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
209,10 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200259 |
Zmluva č. 44/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
154,30 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200258 |
Zmluva č. 45/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 100,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
