| 0000200082 |
Zmluva č. 39/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
285,60 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200085 |
Zmluva č. 38/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
|
1 198,36 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200093 |
elektonický trezor |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Rottner Security Slovensko, s.r.o. |
45711615 |
|
85,90 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200100 |
činnosť BT za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200095 |
Zmluva č. 31/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
522,00 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200094 |
Zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
66,02 € |
27.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200116 |
nem. výkony + lek. prehl. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200098 |
výkon zodp. osoby 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 100,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200102 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
160,95 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
Zmluva č. 58/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
500,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200103 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
67,24 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200097 |
Zmluva č. 73/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 400,00 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200101 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
96,50 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200109 |
Zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
580,84 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200113 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
247,85 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200111 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
70,75 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200110 |
Zmluva č. 44/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
556,15 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200106 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
22,68 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200112 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
69,20 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200105 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
91,90 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200104 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
63,05 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200107 |
Zmluva č. 33/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná stredná športová škola ZV |
42002907 |
|
519,05 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200114 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
176,60 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200108 |
Zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
460,31 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200061 |
PZP Škoda |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
155,91 € |
04.03.2024 |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200140 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200120 |
Zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
112,90 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200124 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
277,40 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200126 |
doch. systém za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
