| 0000200151 |
***odborný kurz |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200152 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
173,45 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200153 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
67,24 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200159 |
zmmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
96,70 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200157 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
185,39 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200156 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
142,95 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200160 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
57,75 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200155 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
60,10 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200158 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
103,85 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200161 |
***Vema Cloud 4-6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
241,20 € |
24.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200154 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
75,60 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200168 |
***PZP-nemed. služby 1/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200169 |
***činnosť BT za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200162 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
67,10 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200164 |
zmluva č. 60/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
193,87 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200165 |
zmluva č. 67/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
754,77 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200174 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
74,10 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
219,60 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200170 |
***výkon ZO za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200173 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
88,65 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200171 |
***nem. výkony 4/24 + LP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200167 |
zmluva č. 55/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Cinobaňa |
37831577 |
|
343,04 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
zmluva č. 80/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
5 200,00 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200166 |
zmluva č. 070/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
1 140,09 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200163 |
zmluva č. 65/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
552,20 € |
25.04.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200179 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
201,70 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200197 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
116,05 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200181 |
***hlasové sllužby za 5/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,05 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200202 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
69,70 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200180 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
118,40 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
