Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000200204 toner 2x Q2612X Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 17,52 € 30.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000200198 Zmluva č. 15/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 767,50 € 23.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000200197 zmluva č. 23/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 8 551,38 € 22.06.2022 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
0000200196 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 76,96 € 22.06.2022 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
0000200194 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 81,39 € 22.06.2022 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
0000200195 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 132,39 € 22.06.2022 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
0000200193 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 11,67 € 22.06.2022 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
0000200202 samolepky na služ.preukaz Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jozef Baka - Ateeray 34254404 27,00 € 22.06.2022 29.06.2022 01.07.2022 Faktúra
0000200185 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 99,21 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200183 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 130,48 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200184 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 89,72 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200181 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 142,79 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200187 zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 73,27 € 17.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000200190 zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 74,70 € 17.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000200188 zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 62,10 € 17.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000200189 zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 206,18 € 17.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000200191 Zmluva č. 20/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 872,97 € 17.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000200186 zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 25,35 € 17.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000200192 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 350,00 € 20.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200174 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 168,28 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200180 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 750,00 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200177 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 29,14 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200182 toner 2x CE285A XXL Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 19,92 € 16.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200176 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 55,45 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200175 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 114,21 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200173 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 26,12 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200178 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 120,00 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200172 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 150,10 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200179 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 225,67 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200171 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 136,61 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »