| 0000200302 |
Zmluva č. 112/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Konzervatórium J. L. Bellu BB |
17059887 |
|
700,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200299 |
Zmluva č.113/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
430,25 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200287 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
106,12 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200283 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
85,76 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200289 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
570,95 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200290 |
Zmluva č. 102/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 087,32 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200284 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
91,38 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200286 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
65,22 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200296 |
dochádzk.systém 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200288 |
Zmluva č. 116/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
4 400,00 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200285 |
Zmluva č. 88/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
26,84 € |
27.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200303 |
zberné jazdy 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200295 |
INT a hovory 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,01 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200298 |
Zmluva č. 105/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
360,69 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200297 |
Zmluva č. 120/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Oblastný výbor Csemadok |
00419648 |
|
3 990,00 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200300 |
hovory 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
10.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200275 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
333,93 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200277 |
Zmluva č. 131/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 595,00 € |
26.06.2023 |
|
03.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200276 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
105,92 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200274 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
338,85 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200260 |
Zmluva č. 125/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
107,80 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200273 |
Zmluva č. 123/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
386,80 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200264 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
80,60 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200269 |
Zmluva č. 48/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
540,70 € |
19.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200259 |
Zmluva č. 90/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 195,90 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200271 |
Zmluva č. 41/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
490,77 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200262 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
112,35 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200266 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
146,70 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200270 |
Pamätná plaketa |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
46,80 € |
20.06.2023 |
|
23.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200268 |
Zmluva č. 110/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
2 916,75 € |
19.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
