| 0000200207 |
***zberné jazdy za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
13.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
***zberné jazdy za 424 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
13.05.2024 |
|
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200366 |
***zberné jazdy za 7/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
08.08.2024 |
|
15.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200453 |
***zberné jazdy za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200453 |
***zberné jazdy za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200291 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
195,95 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200048 |
škol.Pravidlá rozp.hosp. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
196,00 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200047 |
Zmluva č. 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
196,65 € |
23.02.2024 |
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200079 |
odborný seminár online |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
198,00 € |
14.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200179 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
201,70 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200290 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
202,36 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200056 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
203,70 € |
29.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200073 |
pošta ZJ 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200278 |
***zberné jazdy za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
11.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200394 |
***zberné jazdy za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200457 |
*** prist. kont.+odv. odp |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ICEKO, s.r.o. |
30226422 |
|
208,74 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200457 |
*** prist. kont.+odv. odp |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ICEKO, s.r.o. |
30226422 |
|
208,74 € |
12.12.2024 |
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200086 |
Zmluva č. 17/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
209,54 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200032 |
Zmluva č. 006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
210,85 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200416 |
Zmluva č. 119/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
211,03 € |
21.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200374 |
***PZP VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
214,63 € |
03.09.2024 |
|
05.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200020 |
zberné jazdy 1/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200407 |
***zberné jazdy za 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
11.11.2024 |
|
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200434 |
Zmluva č. 149/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
218,45 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
219,60 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200275 |
***online seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
220,00 € |
11.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200196 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
222,80 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200286 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
229,94 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200479 |
Zmluva č. 148/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
231,28 € |
18.12.2024 |
|
20.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200068 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
234,60 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
