Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200188 ***poštové služby za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 491,75 € 13.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200136 ***prenájom auly Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 00165361 495,00 € 17.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200125 Zmluva č. 74/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352 499,10 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200133 Zmluva č. 75/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium A. Sládkoviča Krupina 00160644 499,90 € 17.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200099 Zmluva č. 58/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831593 500,00 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200224 zmluva č. 53/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 502,37 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200316 zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 510,15 € 26.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200115 HP Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 512,87 € 02.04.2024 05.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200107 Zmluva č. 33/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná stredná športová škola ZV 42002907 519,05 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 31/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 522,00 € 27.03.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200055 Zmluva č. 34/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ drevárska 37956469 530,71 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200279 *** PP_ročný prístup VS Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 547,20 € 12.06.2024 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000200163 zmluva č. 65/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola s MŠ Kalinovo 35991372 552,20 € 25.04.2024 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200110 Zmluva č. 44/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 556,15 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200065 Zmluva č. 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 566,96 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200147 zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 573,93 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200109 Zmluva č. 20/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 580,84 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200254 zmluva č. 63/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 581,42 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200143 zmluva č. 27/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 584,78 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200031 Zmluva č. 037/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200132 ***poštové služby za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 605,35 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200049 sem-Efekt.komunik.v praxi Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 609,00 € 28.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200070 Zmluva č. 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 618,71 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200081 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 627,44 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200080 plakety Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Victoria ART s. r. o. 53919751 681,00 € 19.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200019 Zmluva č. 002/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná základná škola 42007453 700,00 € 08.02.2024 16.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200072 poštové služby 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 719,30 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200165 zmluva č. 67/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ drevárska 37956469 754,77 € 25.04.2024 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200185 zmluva č. 83/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 775,17 € 10.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200025 Zmluva č. 036/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná športová škola 00516654 781,70 € 14.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »