Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200159 zmmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 96,70 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200227 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 97,00 € 22.05.2024 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200039 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 98,40 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200029 Zmluva č. 019/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 98,75 € 14.02.2024 21.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200030 Zmluva č. 0006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 98,90 € 14.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200003 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200022 telekom. služby 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200077 ***hovory-paušál 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200131 ***hlasové hovory za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200011 školenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 100,00 € 31.01.2024 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0000200282 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 102,50 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200271 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 103,22 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200176 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 103,30 € 06.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200158 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 103,85 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200256 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 103,90 € 31.05.2024 07.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200250 zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 104,55 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200023 oprava auta Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 105,00 € 13.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200035 Zmluva č. 042/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 105,93 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200249 zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 106,46 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200041 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 108,35 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200128 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 108,40 € 12.04.2024 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200043 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 108,60 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200324 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 109,80 € 26.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200028 Zmluva č. 008/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 109,90 € 14.02.2024 20.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 112,90 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200314 zmluva č. 019/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 114,06 € 25.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200197 zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 116,05 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200182 *** sklad. park. blokáda Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KĹUČKA s.r.o. 46433996 116,40 € 08.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200180 Zmluva č. 40/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 118,40 € 07.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200251 zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 118,90 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »