| 0000200199 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
73,25 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200174 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
74,10 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200246 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
74,10 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200285 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
74,75 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200215 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
75,10 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200378 |
***hl. služby 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
75,29 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200154 |
Zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
75,60 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200392 |
***hl. služby 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
77,86 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200118 |
Zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
78,25 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200244 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,55 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200037 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
80,20 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200142 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
80,80 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200138 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
80,85 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200216 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
81,25 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200319 |
zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
82,00 € |
26.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200042 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
83,60 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200201 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
83,75 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200038 |
Zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
84,45 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200283 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
84,80 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200093 |
elektonický trezor |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Rottner Security Slovensko, s.r.o. |
45711615 |
|
85,90 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200265 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
88,24 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200173 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
88,65 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200078 |
Zmluva č. 8/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,00 € |
29.02.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200243 |
zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,25 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200034 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
90,78 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200121 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
91,31 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200217 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
91,70 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200105 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
91,90 € |
02.04.2024 |
|
11.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200203 |
zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
92,05 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200473 |
Zmluva č. 132/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
92,75 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
