Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200174 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 74,10 € 06.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200246 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 74,10 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200285 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 74,75 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200215 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 75,10 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200154 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 75,60 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200118 Zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 78,25 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200244 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 79,55 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200037 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 80,20 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200142 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 80,80 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200138 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 80,85 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200216 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 81,25 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200319 zmluva č. 52/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 82,00 € 26.06.2024 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200042 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 83,60 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200201 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 83,75 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 84,45 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200283 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 84,80 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200093 elektonický trezor Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Rottner Security Slovensko, s.r.o. 45711615 85,90 € 22.03.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200265 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 88,24 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200173 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 88,65 € 06.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200078 Zmluva č. 8/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 89,00 € 29.02.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200243 zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 89,25 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200034 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 90,78 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200121 Zmluva č. 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 91,31 € 04.04.2024 15.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200217 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 91,70 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200105 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 91,90 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200203 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 92,05 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200013 Zmluva č. 16/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 93,45 € 05.02.2024 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200140 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 96,00 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200300 ***servis tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200101 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 96,50 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »