Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200340 ***doch. systém za 7/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 03.07.2024 09.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200360 ***doch. systém za 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 05.08.2024 09.08.2024 16.08.2024 Faktúra
0000200372 ***doch. systém za 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 03.09.2024 05.09.2024 09.09.2024 Faktúra
0000200390 ***doch. systém za 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 02.10.2024 10.10.2024 18.10.2024 Faktúra
0000200400 ***doch. systém za 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 05.11.2024 08.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200446 ***doch. systém za 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 05.12.2024 10.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0000200446 ***doch. systém za 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 05.12.2024 10.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0000200242 zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 58,95 € 29.05.2024 04.06.2024 12.06.2024 Faktúra
0000200155 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 60,10 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200293 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 60,15 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200263 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 61,92 € 06.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200209 ***ročný poplatok IVES KE Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IVES Košice 00162957 62,40 € 14.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200186 ***ročný poplatok IVES KE Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IVES Košice 00162957 62,40 € 13.05.2024 25.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200104 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 63,05 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200057 PZS + lekarska prehliadka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 04.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200116 nem. výkony + lek. prehl. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 03.04.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200171 ***nem. výkony 4/24 + LP Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 03.05.2024 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200336 ***nem. výkony 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 02.07.2024 09.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200437 ***činnosť PZS + LP Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 04.12.2024 09.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0000200437 ***činnosť PZS + LP Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 04.12.2024 09.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0000200094 Zmluva č. 52/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 66,02 € 27.03.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200162 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 67,10 € 25.04.2024 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200103 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 67,24 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200153 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 67,24 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200364 ***hl. služby 7/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,48 € 07.08.2024 15.08.2024 16.08.2024 Faktúra
0000200112 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 69,20 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200202 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 69,70 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200111 Zmluva č. 19/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 70,75 € 02.04.2024 11.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000200211 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 70,95 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200149 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 71,75 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra