| 0000200309 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
120,00 € |
01.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200178 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
120,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200019 |
zmluva č. 16/22 súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Relax |
37958003 |
|
122,59 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200083 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
122,65 € |
03.05.2022 |
|
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200274 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
124,20 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200207 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
124,74 € |
07.07.2022 |
|
15.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200270 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
125,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200170 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
127,00 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200183 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
130,48 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200349 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
130,85 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200354 |
Zmluva č. 18/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
131,15 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200067 |
súťaže zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
131,43 € |
27.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200195 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
132,39 € |
22.06.2022 |
|
04.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200059 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
134,16 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200143 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
135,38 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200047 |
PZP KIA CEE´D |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,01 € |
29.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200171 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
136,61 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200288 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
140,67 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200181 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
142,79 € |
16.06.2022 |
|
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
150,10 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200259 |
Zmluva č. 44/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
154,30 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200244 |
škol.-Zákl.fin.kontrola |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
158,00 € |
26.09.2022 |
|
07.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200293 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
158,67 € |
21.11.2022 |
|
25.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200081 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
159,44 € |
02.05.2022 |
|
12.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200125 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
161,17 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200249 |
toner CE255A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
163,20 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200157 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
163,38 € |
09.06.2022 |
|
20.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200321 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
163,99 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200148 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
164,21 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200275 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
165,14 € |
02.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
