Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200276 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 97,00 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200262 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 97,00 € 21.10.2022 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
0000200142 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 98,05 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200305 USB token pre ŠP Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 98,40 € 24.11.2022 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0000200277 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 99,00 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200272 servis zariadenia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 99,00 € 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000200185 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 99,21 € 16.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000200351 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 99,35 € 07.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200338 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 99,55 € 06.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200106 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 100,26 € 17.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000200290 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 100,50 € 21.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000200291 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 100,50 € 21.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000200283 zdrav.sl. a prehl.10/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 100,70 € 04.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200126 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 101,21 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200041 súťaže zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 101,58 € 24.03.2022 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
0000200311 Zmluva č. 8/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 102,00 € 01.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0000200289 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 102,00 € 21.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000200091 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 106,36 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200298 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 108,00 € 28.11.2022 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
0000200347 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 108,58 € 07.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200039 súťaže zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 109,31 € 23.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000200302 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 111,00 € 28.11.2022 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
0000200121 Zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 111,49 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200120 Zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 111,59 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200330 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 113,00 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200201 koncesion.popl.1-6/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 113,03 € 27.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000200128 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 113,99 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200108 toner CF300A Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 F.A.T., s.r.o. 44647654 114,00 € 18.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000200175 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 114,21 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200301 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 115,00 € 28.11.2022 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »