| 0000200049 |
havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
315,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200101 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
321,45 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200152 |
Zmluva č. 15/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
331,64 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200334 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
336,78 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200123 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
351,60 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200231 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
359,87 € |
18.08.2022 |
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200375 |
Zmmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
363,72 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200375 |
Zmmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
363,72 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
366,22 € |
18.08.2022 |
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200057 |
poštové služby 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
366,45 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200384 |
rôzne tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
366,87 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200383 |
toner CF370AM 3-pack |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
386,40 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200378 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
389,39 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200378 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
389,39 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200046 |
plaketa J.A.Komenského |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
426,00 € |
29.03.2022 |
|
04.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200209 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
431,20 € |
07.07.2022 |
|
15.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200097 |
poštové služby 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
431,90 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200085 |
toner pre HP LaserJet400 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
452,40 € |
04.05.2022 |
|
18.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200233 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
459,34 € |
18.08.2022 |
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200061 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
473,50 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200050 |
nemedic.výkony 3/2022 a l |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
473,80 € |
01.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200248 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
477,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200287 |
poštové služby 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
510,35 € |
11.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200232 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
510,57 € |
18.08.2022 |
|
16.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200382 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
528,00 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200151 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
556,35 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
