Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200049 havarijné poistenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Union poisťovňa, a. s. 31322051 315,00 € 30.03.2022 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
0000200101 Zmluva č. 10/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné centrum voľného času 42190606 321,45 € 16.05.2022 23.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0000200152 Zmluva č. 15/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 331,64 € 03.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200334 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 336,78 € 05.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 Faktúra
0000200123 Zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 351,60 € 31.05.2022 06.06.2022 07.06.2022 Faktúra
0000200231 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 359,87 € 18.08.2022 16.09.2022 23.09.2022 Faktúra
0000200375 Zmmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 363,72 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200375 Zmmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 363,72 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200234 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 366,22 € 18.08.2022 16.09.2022 23.09.2022 Faktúra
0000200057 poštové služby 3/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 366,45 € 11.04.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200384 rôzne tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 366,87 € 21.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200383 toner CF370AM 3-pack Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 F.A.T., s.r.o. 44647654 386,40 € 21.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200378 kancelársky materiál Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 389,39 € 15.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200378 kancelársky materiál Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 389,39 € 15.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200046 plaketa J.A.Komenského Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Victoria ART s. r. o. 53919751 426,00 € 29.03.2022 04.04.2022 06.04.2022 Faktúra
0000200209 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 431,20 € 07.07.2022 15.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000200097 poštové služby 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 431,90 € 11.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000200085 toner pre HP LaserJet400 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 452,40 € 04.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200233 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 459,34 € 18.08.2022 16.09.2022 23.09.2022 Faktúra
0000200061 Zmluva č. 16/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 473,50 € 11.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000200050 nemedic.výkony 3/2022 a l Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 473,80 € 01.04.2022 14.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0000200248 tonery Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 477,00 € 07.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 Faktúra
0000200374 Zmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 500,42 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200374 Zmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 500,42 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200287 poštové služby 10/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 510,35 € 11.11.2022 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
0000200232 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 510,57 € 18.08.2022 16.09.2022 23.09.2022 Faktúra
0000200382 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 528,00 € 19.12.2022 22.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000200368 Zmluva č. 49/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 535,14 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200368 Zmluva č. 49/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 535,14 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200151 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 556,35 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »