| 0000200272 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
32,18 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200275 |
***online seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
220,00 € |
11.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200279 |
*** PP_ročný prístup VS |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
547,20 € |
12.06.2024 |
|
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200280 |
***pren. priest_pr.porada |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
400,00 € |
13.06.2024 |
|
18.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200281 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
127,68 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200286 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
229,94 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200290 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
202,36 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200295 |
zmluva č. 90/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
2 210,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200294 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
27,72 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200302 |
zmluva č. 72/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola Málinec |
35991364 |
|
1 200,00 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200297 |
zmluva č. 66/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
2 366,27 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200291 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
195,95 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200283 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
84,80 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200288 |
*** činn. BT za 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200287 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
144,25 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200282 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
102,50 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200299 |
zmluva č. 94/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Reeduk.centrum Čerenčany |
00163333 |
|
7 500,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200303 |
zmluva č. 20/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 780,21 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200298 |
zmluva č. 91/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná škola umeleckého priemyslu |
42003784 |
|
3 622,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200304 |
***kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
796,38 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200285 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
74,75 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200292 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
147,44 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200289 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
135,78 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200300 |
***servis tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200296 |
zmluva č. 51/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 006,83 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200301 |
zmluva č. 61/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola Málinec |
35991364 |
|
400,00 € |
18.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200284 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
121,67 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200293 |
zmluva č. 32/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
60,15 € |
17.06.2024 |
|
21.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200305 |
zmluva č. 102/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Badín |
35677813 |
|
1 999,62 € |
18.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200307 |
zmluva č. 103/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa |
35991755 |
|
1 480,80 € |
19.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
