Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200272 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 32,18 € 10.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200275 ***online seminár Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 220,00 € 11.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200279 *** PP_ročný prístup VS Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 547,20 € 12.06.2024 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000200280 ***pren. priest_pr.porada Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TENIS CENTRUM, s.r.o. 36029751 400,00 € 13.06.2024 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
0000200281 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 127,68 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200286 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 229,94 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200290 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 202,36 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200295 zmluva č. 90/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV 35996561 2 210,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200294 zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 27,72 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200302 zmluva č. 72/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola Málinec 35991364 1 200,00 € 18.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200297 zmluva č. 66/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 00160865 2 366,27 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200291 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 195,95 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200283 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 84,80 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200288 *** činn. BT za 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200287 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 144,25 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200282 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 102,50 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200299 zmluva č. 94/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Reeduk.centrum Čerenčany 00163333 7 500,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200303 zmluva č. 20/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času - Junior 00365343 2 780,21 € 18.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200298 zmluva č. 91/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná škola umeleckého priemyslu 42003784 3 622,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200304 ***kancelárske potreby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ševt a.s. 31331131 796,38 € 18.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200285 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 74,75 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200292 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 147,44 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200289 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 135,78 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200300 ***servis tlačiarne Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 96,00 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200296 zmluva č. 51/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 1 006,83 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200301 zmluva č. 61/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola Málinec 35991364 400,00 € 18.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200284 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 121,67 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200293 zmluva č. 32/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 60,15 € 17.06.2024 21.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200305 zmluva č. 102/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ s MŠ Badín 35677813 1 999,62 € 18.06.2024 26.06.2024 08.07.2024 Faktúra
0000200307 zmluva č. 103/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZŠ J.F. Rimavského Hnúšťa 35991755 1 480,80 € 19.06.2024 26.06.2024 08.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »