Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200177 ***doch. systém za 5/94 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 03.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200182 *** sklad. park. blokáda Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 KĹUČKA s.r.o. 46433996 116,40 € 08.05.2024 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200209 ***ročný poplatok IVES KE Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IVES Košice 00162957 62,40 € 14.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200188 ***poštové služby za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 491,75 € 13.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200185 zmluva č. 83/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 775,17 € 10.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200207 ***zberné jazdy za 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 195,60 € 13.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200205 zmluva č. 68/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ hotel služieb a obchodu Zvolen 2021683235 1 500,00 € 14.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200189 zmluva č. 80/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 5 200,00 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200197 zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 116,05 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200202 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 69,70 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200191 zmluva č. 78/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Banská Bystrica 00354252 443,51 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200195 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 163,35 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200201 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 83,75 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200196 zmluva č. 54/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 222,80 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200194 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 140,46 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200190 zmluva č.95/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gemersko-malohontské OS RS 35987324 1 089,85 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200198 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 184,65 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200193 zmluva č. 24/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 158,41 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200203 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 92,05 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200199 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 73,25 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200200 zmluva č. 42/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 193,76 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200192 zmluva č. 85/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Brezno 35984627 1 005,57 € 14.05.2024 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0000200210 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 148,90 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200212 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 137,81 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200213 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 261,75 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200221 zmluva č. 56/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 GULIVER, n.o. 53769228 844,00 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200211 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 70,95 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200220 zmluva č. 84/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZUŠ Jána Valacha 37888668 5 496,12 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200215 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 75,10 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200216 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 81,25 € 17.05.2024 24.05.2024 04.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »