Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200035 Zmluva č. 042/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 105,93 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200033 Zmluva č. 009/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 183,72 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200030 Zmluva č. 0006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 98,90 € 14.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200031 Zmluva č. 037/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium J.G.Tajovského 00396869 600,00 € 16.02.2024 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200032 Zmluva č. 006/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 210,85 € 16.02.2024 27.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200013 Zmluva č. 16/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 93,45 € 05.02.2024 29.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200043 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 108,60 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200040 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 146,70 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200041 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 108,35 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200042 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 83,60 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200039 Zmluva č. 12/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 98,40 € 21.02.2024 01.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200036 Zmluva č. 35/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Katolícke gymnázium Š.Moysesa 30232503 959,51 € 21.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200046 Zmluva č. 15/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Nová Baňa 37833901 459,85 € 23.02.2024 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200045 Zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 121,60 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200047 Zmluva č. 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 196,65 € 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200049 sem-Efekt.komunik.v praxi Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 609,00 € 28.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200048 škol.Pravidlá rozp.hosp. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 196,00 € 26.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200057 PZS + lekarska prehliadka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 04.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200056 oprava auta Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 203,70 € 29.02.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200058 ochrana os. údajov 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 04.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200037 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 80,20 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200038 Zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 84,45 € 21.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200062 činnosť bezp. technika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200051 Zmluva č. 11/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 378,00 € 04.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200044 Zmluva č. 64/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831429 395,93 € 23.02.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200063 ***doch.systém_prenájom Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200050 Zmluva č. 28/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Evanjelické gymnázium 30232171 800,00 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 14/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 813,83 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200054 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 165,65 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200052 Zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 58,70 € 04.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »