Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200166 mobil a data 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 80,50 € 09.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000200168 zberné jazdy 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 215,16 € 10.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000200167 poštové služby 5/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 357,95 € 10.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000200153 IP pripoj.a zariad. 6/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 796,61 € 03.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000200159 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 24,78 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200160 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 38,38 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200164 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 68,73 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200163 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 82,84 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200156 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 24,84 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200161 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 45,24 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200158 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 80,52 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200165 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 96,28 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200157 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 163,38 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200155 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 8,28 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200146 Zmluva č. 40/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromná škola umeleckého priemyslu 42003784 3 613,00 € 02.06.2022 23.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0000200192 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 350,00 € 20.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200174 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 168,28 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200180 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 750,00 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200177 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 29,14 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200182 toner 2x CE285A XXL Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 19,92 € 16.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200176 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 55,45 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200175 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 114,21 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200173 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 26,12 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200178 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 120,00 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200172 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 150,10 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200179 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 225,67 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200171 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 136,61 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200170 Zmluva č. 21/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Žarnovica 37831844 127,00 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000200187 zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 73,27 € 17.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000200190 zmluva č. 06/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 74,70 € 17.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »