Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200292 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 54,00 € 21.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000200293 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 158,67 € 21.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000200288 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 140,67 € 21.11.2022 25.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000200285 stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 892,50 € 08.11.2022 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
0000200287 poštové služby 10/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 510,35 € 11.11.2022 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
0000200286 mobil a data 10/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 11.11.2022 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
0000200284 IP prip.a zariad.11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 832,25 € 08.11.2022 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
0000200282 dochádzk.systém 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 04.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200283 zdrav.sl. a prehl.10/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 100,70 € 04.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200276 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 97,00 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200281 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 226,00 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200277 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 99,00 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200279 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 193,00 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200278 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 87,00 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200280 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 193,00 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200275 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 165,14 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200274 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 124,20 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200273 ochrana os.údajov 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 02.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
0000200263 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 49,00 € 21.10.2022 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
0000200264 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 54,00 € 21.10.2022 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
0000200265 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 95,00 € 21.10.2022 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
0000200262 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 97,00 € 21.10.2022 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
0000200261 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 95,00 € 21.10.2022 03.11.2022 07.11.2022 Faktúra
0000200271 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 95,00 € 21.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000200270 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 125,00 € 21.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000200272 servis zariadenia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 99,00 € 21.10.2022 28.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000200269 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 71,00 € 21.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000200267 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 65,00 € 21.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000200268 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 87,00 € 21.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000200266 Zmluva č. 12/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 65,00 € 21.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »