0000200175 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
165,00 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200171 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
159,80 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200170 |
Zmluva č. 99/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
121,55 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200179 |
PZP Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
136,16 € |
03.05.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200168 |
dochádzk.systém 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200166 |
ochr.os.údajov 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200169 |
zdrav.služba,prehl. 4/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
100,70 € |
02.05.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200165 |
Kia Cee´d opr. a prezutie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
417,30 € |
28.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200167 |
Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Auto Rotos, s.r.o. |
31348653 |
|
23 983,60 € |
26.04.2023 |
|
10.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200164 |
Zmluva č. 103/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
174,65 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200162 |
Zmluva č. 20/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
415,13 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200163 |
Zmluva č. 49/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 679,76 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200158 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
79,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200157 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
41,40 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200154 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
143,90 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200156 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
65,60 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200155 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
125,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200159 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
66,30 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200161 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
113,85 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200160 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
116,32 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200153 |
Zmluva č. 92/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
293,55 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200152 |
školenie-o kontr.v št.spr |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
250,00 € |
21.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200151 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
92,55 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200149 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,15 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200145 |
Zmluva č. 100/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
397,80 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200147 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
220,00 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200144 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
168,95 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200148 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
73,90 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200146 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,70 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200150 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
258,25 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |