0000200133 |
Zmluva č. 21/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
329,50 € |
06.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200047 |
Zmluva č. 21/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
153,05 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200162 |
Zmluva č. 20/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
415,13 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200056 |
Zmluva č. 19/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
375,40 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200091 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
441,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200045 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
159,00 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200367 |
Zmluva č. 160/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
2 500,00 € |
01.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200044 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
146,60 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200043 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,15 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200038 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
88,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200036 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
71,55 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200035 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
83,50 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200037 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,70 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200370 |
Zmluva č. 159/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
1 049,86 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200382 |
Zmluva č. 158/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola IT |
17055431 |
|
800,00 € |
05.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200357 |
Zmluva č. 156/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
100,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200363 |
Zmluva č. 155/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
206,05 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200354 |
Zmluva č. 153/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
41,50 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200362 |
Zmluva č. 152/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Jozefa Horáka |
35991496 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200373 |
Zmluva č. 151/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
145,05 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200399 |
Zmluva č. 150/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
99,86 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
Zmluva č. 15/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
1 399,70 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200355 |
Zmluva č. 149/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
332,30 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200359 |
Zmluva č. 148/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
265,85 € |
27.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200360 |
Zmluva č. 148/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
100,90 € |
27.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200383 |
Zmluva č. 147/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
389,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
126,83 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200378 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
273,17 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200358 |
Zmluva č. 145/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
298,74 € |
27.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200356 |
Zmluva č. 144/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |