| 0000200217 |
toner CE410A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
94,80 € |
12.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200087 |
toner CE285A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
11,90 € |
06.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200249 |
toner CE255A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
163,20 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200204 |
toner 2x Q2612X |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
17,52 € |
30.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200182 |
toner 2x CE285A XXL |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
19,92 € |
16.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200379 |
technické vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
1 138,00 € |
16.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200058 |
súťaže zmluva č. 23/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
7 396,94 € |
11.04.2022 |
|
22.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200048 |
súťaže zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
276,97 € |
30.03.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200039 |
súťaže zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
109,31 € |
23.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200068 |
súťaže zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
45,32 € |
27.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200069 |
súťaže zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
36,70 € |
27.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200067 |
súťaže zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
131,43 € |
27.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200041 |
súťaže zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
101,58 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200000 |
stravovacie poukážky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 600,00 € |
14.01.2022 |
|
28.01.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200013 |
stravné lístky 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 700,00 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200382 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
528,00 € |
19.12.2022 |
|
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200285 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
892,50 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200245 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
91,00 € |
28.09.2022 |
|
07.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200236 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 237,00 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200192 |
stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
20.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200070 |
stravne listky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 350,00 € |
27.04.2022 |
|
10.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200386 |
spotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
955,44 € |
23.12.2022 |
|
27.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200066 |
skolenie Odmeň.zam. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
25.04.2022 |
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200304 |
školenie 1.pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
81,60 € |
25.11.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200244 |
škol.-Zákl.fin.kontrola |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
158,00 € |
26.09.2022 |
|
07.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200272 |
servis zariadenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
99,00 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200131 |
servis tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
2 040,00 € |
31.05.2022 |
|
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
