| 0000200346 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
177,93 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200345 |
Zmluva č. 132 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
277,10 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200345 |
Zmluva č. 132 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
277,10 € |
07.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200344 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
10,76 € |
07.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200343 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
80,44 € |
07.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200342 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 096,10 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200341 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
42,95 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200340 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
35,15 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200339 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
63,60 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200338 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
99,55 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200337 |
dochádzk.systém 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200336 |
zimné a letné gumy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
667,20 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200335 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
82,52 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200334 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
336,78 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200333 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
89,45 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200332 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
72,60 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200331 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
270,19 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200330 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
113,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200329 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
74,66 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200328 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
55,38 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200327 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
295,69 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200326 |
Zmluva č. 20/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
312,35 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200325 |
Zmluva č. 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
254,45 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200324 |
Zmluva č. 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
255,43 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200323 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200322 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
166,35 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200321 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
163,99 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200320 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
1 088,58 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200319 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
80,00 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200318 |
Zmluva č. 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
75,04 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
