| 0000200276 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
105,92 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200274 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
338,85 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200182 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
711,00 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200183 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
565,97 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200313 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
1 260,00 € |
24.08.2023 |
|
07.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200220 |
Zmluva č. 122/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
557,71 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200273 |
Zmluva č. 123/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
386,80 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200210 |
Zmluva č. 124/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
399,92 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200260 |
Zmluva č. 125/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
107,80 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200251 |
Zmluva č. 126/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
651,25 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200241 |
Zmluva č. 127/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
1 051,18 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200030 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
42,02 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200028 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
101,41 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200031 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
61,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200029 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
80,64 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200277 |
Zmluva č. 131/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 595,00 € |
26.06.2023 |
|
03.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200257 |
Zmluva č. 132/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromná základná škola |
42007453 |
|
2 600,00 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200046 |
Zmluva č. 14/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
169,65 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200379 |
Zmluva č. 140/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
357,20 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200391 |
Zmluva č. 141/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
60,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200392 |
Zmluva č. 142/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
68,05 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200384 |
Zmluva č. 143/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
65,45 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200385 |
Zmluva č. 143/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
334,55 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200356 |
Zmluva č. 144/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200358 |
Zmluva č. 145/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
298,74 € |
27.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200377 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
126,83 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200378 |
Zmluva č. 146/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
273,17 € |
01.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200383 |
Zmluva č. 147/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
389,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200359 |
Zmluva č. 148/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
265,85 € |
27.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200360 |
Zmluva č. 148/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
100,90 € |
27.11.2023 |
|
04.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
