| 0000200150 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
258,25 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200109 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
35,65 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200110 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,15 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200289 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
570,95 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200259 |
Zmluva č. 90/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 195,90 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200205 |
Zmluva č. 91/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
802,90 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200153 |
Zmluva č. 92/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
293,55 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200232 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
286,30 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200176 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
181,51 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200180 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
114,18 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200181 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
99,92 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200144 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
168,95 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200142 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
91,78 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200143 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
157,21 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200272 |
Zmluva č. 94/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
395,66 € |
20.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200243 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
242,59 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
8,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200173 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
142,50 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200140 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
66,30 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200141 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
148,22 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200139 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
168,72 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
Zmluva č. 96/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ dopravná Zvolen |
00215589 |
|
4 256,71 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200245 |
Zmluva č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
102,75 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
ZMLUVA č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
401,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200264 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
80,60 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200262 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
112,35 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200266 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
146,70 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200261 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
173,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200265 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
109,05 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200263 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
17,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
