| 0000200045 |
zberné jazdy 2/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
14.03.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200063 |
zberné jazdy 3/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
224,94 € |
11.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
zberné jazdy 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200168 |
zberné jazdy 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200216 |
zberné jazdy 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
12.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200229 |
zberné jazdy 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200242 |
zberné jazdy 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
215,16 € |
12.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200256 |
zberné jazdy 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200283 |
zdrav.sl. a prehl.10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
100,70 € |
04.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200088 |
zdrav.sl.4/22 a lek.prehl |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
215,50 € |
06.05.2022 |
|
13.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200359 |
zdrav.služba 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200380 |
zdrav.služba 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200162 |
zdrav.služba 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
09.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200214 |
zdrav.služba 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
11.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200224 |
zdrav.služba 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
01.08.2022 |
|
09.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200238 |
zdrav.služba 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200250 |
zdrav.služba 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
07.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200015 |
zdravotná služba 2/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
72,00 € |
09.03.2022 |
|
14.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200336 |
zimné a letné gumy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Andros s.r.o. |
51084554 |
|
667,20 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200009 |
zml.č.16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Relax |
37958003 |
|
51,31 € |
02.03.2022 |
|
10.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
73,27 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
74,70 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200188 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
62,10 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
206,18 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200186 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
25,35 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200124 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
28,50 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200119 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
18,67 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200121 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
111,49 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
