| 0000200030 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200028 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200027 |
mobil |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,70 € |
08.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200357 |
IP prip.a zariad.12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
833,34 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200284 |
IP prip.a zariad.11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
832,25 € |
08.11.2022 |
|
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200252 |
IP prip.a zariad.10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
864,28 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200240 |
IP prip.a zariad.9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
797,00 € |
08.09.2022 |
|
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200226 |
IP pripoj.a zariad.8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,80 € |
04.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200206 |
IP pripoj.a zariad. 7/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200203 |
IP Telefóny - 5ks |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
260,40 € |
29.06.2022 |
|
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200153 |
IP pripoj.a zariad. 6/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,61 € |
03.06.2022 |
|
16.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200090 |
IP prip.a zariad. 5/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
10.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200054 |
IP pripoj.a zariad. 4/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
796,25 € |
08.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200043 |
IP pripojenie a zariad.3 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
963,40 € |
09.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200004 |
INT a hlas.pripoj. 2/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
03.02.2022 |
|
04.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200002 |
INT a hlas.pripoj. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
10.01.2022 |
|
09.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200202 |
samolepky na služ.preukaz |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jozef Baka - Ateeray |
34254404 |
|
27,00 € |
22.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200371 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200371 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200342 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 096,10 € |
07.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200260 |
žalúzie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
209,10 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200305 |
USB token pre ŠP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
24.11.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200001 |
2x USB token pre ŠP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
196,80 € |
11.01.2022 |
|
10.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200049 |
havarijné poistenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
315,00 € |
30.03.2022 |
|
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200065 |
bezp.zar.Gemalto, IDPrime |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
72,00 € |
12.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200337 |
dochádzk.systém 12/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
05.12.2022 |
|
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200282 |
dochádzk.systém 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.11.2022 |
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200255 |
dochádzk.systém 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
12.10.2022 |
|
18.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200237 |
dochádzk.systém 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
02.09.2022 |
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200223 |
dochádzk.systém 8/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
52,80 € |
01.08.2022 |
|
09.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
