| 0000200271 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200270 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
125,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200269 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
71,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200267 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
65,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200268 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
87,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200266 |
Zmluva č. 12/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
65,00 € |
21.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200259 |
Zmluva č. 44/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
154,30 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200258 |
Zmluva č. 45/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 100,00 € |
17.10.2022 |
|
21.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200014 |
UCSUM 3/22-2/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200026 |
zmluva č. 25/22 súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
|
95,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200024 |
zmluva č. 26/22 súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium-Gimnázium Ivan Krasko RS |
00160784 |
|
90,00 € |
15.03.2022 |
|
23.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200052 |
cateringové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
662,00 € |
06.04.2022 |
|
14.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200115 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
25.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200366 |
nájom 4.Q/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 798,64 € |
08.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200251 |
prev.naklady 3.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 240,08 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200213 |
prev.naklady 2.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 162,86 € |
11.07.2022 |
|
18.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200116 |
prenajom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4,60 € |
20.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200113 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200103 |
prev.naklady 1.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 500,72 € |
12.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200325 |
Zmluva č. 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
254,45 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200324 |
Zmluva č. 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
255,43 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
73,27 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200190 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
74,70 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200188 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
62,10 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200189 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
206,18 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200186 |
zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
25,35 € |
17.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200124 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
28,50 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200119 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
18,67 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
