| 0000200382 |
***zberné jazdy za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
176,04 € |
09.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200381 |
*** MV VW PASSAT |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SK auto s.r.o. |
36634719 |
|
36 000,00 € |
04.09.2024 |
|
13.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200057 |
PZS + lekarska prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200116 |
nem. výkony + lek. prehl. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
03.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200168 |
***PZP-nemed. služby 1/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200171 |
***nem. výkony 4/24 + LP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200260 |
***nem. výkony 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
31.05.2024 |
|
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200336 |
***nem. výkony 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
02.07.2024 |
|
09.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200359 |
nemed. výkony 07/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
05.08.2024 |
|
07.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200375 |
***činnosť PZS+NV za 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
04.09.2024 |
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200346 |
Zmluva č. 71/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Pionierska Brezno |
37828533 |
|
1 479,93 € |
09.07.2024 |
|
17.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200331 |
zmluva č. 108/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Čierny Balog |
37828541 |
|
1 200,00 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200051 |
Zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
378,00 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200147 |
zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
573,93 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200143 |
zmluva č. 27/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
584,78 € |
19.04.2024 |
|
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200342 |
zmluva č. 27/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
171,40 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200343 |
zmluva č. 45/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
348,43 € |
04.07.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200034 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
90,78 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200035 |
Zmluva č. 042/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
105,93 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200033 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
183,72 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200123 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
39,76 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200122 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
129,09 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200121 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
91,31 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200195 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
163,35 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200194 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
140,46 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200198 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
184,65 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200193 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
158,41 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200199 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
73,25 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200200 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
193,76 € |
14.05.2024 |
|
22.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200263 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
61,92 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
