| 0000200387 |
skartovačka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
571,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200413 |
***Umývačka riadu |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
310,90 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200332 |
inzercia-prac.miesto |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
154,80 € |
10.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200042 |
školenie - Zakl.fin.kontr |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200291 |
Pravidla hosp.523/2004 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
465,00 € |
03.07.2023 |
|
07.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200381 |
Škoda Karoq-disky,pneum. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
830,51 € |
04.12.2023 |
|
08.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200352 |
kalendáre 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
65,52 € |
15.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200350 |
kancel.pap.a kalendáre |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
892,74 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200402 |
kancel.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
66,89 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200401 |
kancel.a čist.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 114,75 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200227 |
Zmluva č. 109/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Brezno |
35984627 |
|
730,78 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200277 |
Zmluva č. 131/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Podpolianske osvetové stredisko ZV |
35987120 |
|
2 595,00 € |
26.06.2023 |
|
03.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200118 |
Zmluva č. 24/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
872,80 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200362 |
Zmluva č. 152/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Jozefa Horáka |
35991496 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200218 |
Zmluva č. 108/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
1 600,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200221 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200406 |
***VEMA |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
3 054,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200216 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
223,70 € |
22.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200337 |
kancel.a hygien.potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
962,68 € |
17.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200365 |
ubytovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROPERTY HOLDING, a.s. |
36358606 |
|
149,00 € |
30.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200049 |
PC myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,42 € |
22.02.2023 |
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200403 |
reklamné predmety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 779,00 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200242 |
zberné jazdy 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
09.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200239 |
poštové služby 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,45 € |
09.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200198 |
zberné jazdy 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
166,26 € |
12.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200197 |
poštové služby 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
626,65 € |
11.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200136 |
poštové služby 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 318,50 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200135 |
zberné jazdy 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
12.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200070 |
zberné jazdy 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
09.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200069 |
poštové služby 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
685,60 € |
09.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
