| 0000200020 |
EPI práv.syst.do 14.2.24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
1 073,28 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200408 |
***profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200248 |
hav.poist.Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
478,58 € |
09.06.2023 |
|
14.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200364 |
zameranie žalúzií |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
60,00 € |
29.11.2023 |
|
30.11.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200397 |
zalúzie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
|
648,67 € |
12.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200203 |
Zmluva č. 44/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
854,25 € |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200046 |
Zmluva č. 14/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
169,65 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200290 |
Zmluva č. 102/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
1 087,32 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200392 |
Zmluva č. 142/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
68,05 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200390 |
diáre a pozdravy |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPEKTRUM GRAFIK a.s. |
35674253 |
|
546,32 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200066 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
295,80 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200065 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
763,03 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200288 |
Zmluva č. 116/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
4 400,00 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200237 |
INT a hovory 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
793,66 € |
07.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200196 |
INT a hovory 5/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
792,94 € |
09.05.2023 |
|
22.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200134 |
INT a hovory 4/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
794,56 € |
06.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200068 |
INT a hovory 3/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
760,56 € |
07.03.2023 |
|
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200014 |
INT a hovory 2/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
759,48 € |
07.02.2023 |
|
20.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200001 |
hlas.prip. a INT 1/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
763,03 € |
09.01.2023 |
|
19.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200295 |
INT a hovory 7/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,01 € |
06.07.2023 |
|
19.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200309 |
INT a hovory 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
800,98 € |
03.08.2023 |
|
08.08.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200319 |
INT a hovory 9/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
798,13 € |
06.09.2023 |
|
18.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200330 |
INT a hovory 10/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
795,25 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200346 |
INT a hovory 11/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,47 € |
07.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200386 |
INT a hovory 12/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,43 € |
05.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200080 |
skolenie-Active registrat |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
180,00 € |
13.03.2023 |
|
27.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200009 |
ActiveRegistratura 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
3 060,00 € |
19.01.2023 |
|
25.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200400 |
zmenová požiadavka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 920,00 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200351 |
Philips - espreso, filter |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
298,50 € |
13.11.2023 |
|
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200389 |
rádioprijím.,klimatizácie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
7 469,00 € |
07.12.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
