0000200370 |
Zmluva č. 159/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
1 049,86 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200079 |
Zmluva č. 26/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Obchodná akadémia |
00162108 |
|
914,11 € |
09.03.2023 |
|
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200063 |
IVES-USCUM-3/23-2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
02.03.2023 |
|
08.03.2023 |
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200190 |
Zmluva č. 96/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ dopravná Zvolen |
00215589 |
|
4 256,71 € |
05.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200259 |
Zmluva č. 90/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 195,90 € |
16.06.2023 |
|
22.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200205 |
Zmluva č. 91/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
802,90 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200206 |
Zmluva č. 101/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
749,19 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200120 |
Zmluva č. 32/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
591,97 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200067 |
Zmluva č. 33/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
284,01 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200056 |
Zmluva č. 19/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
375,40 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
Zmluva č. 05/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
445,20 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200379 |
Zmluva č. 140/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
357,20 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200255 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
200,35 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200253 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
41,45 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200254 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
104,05 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200256 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
203,61 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200252 |
Zmluva č. 119/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
44,55 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200158 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
79,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200157 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
41,40 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200154 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
143,90 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200156 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
65,60 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200155 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
125,80 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200161 |
Zmluva č. 34/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
113,85 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200034 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
43,85 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200032 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
83,95 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
45,45 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200391 |
Zmluva č. 141/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
60,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200244 |
Zmluva č. 115/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
1 573,85 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200188 |
Zmluva č. 104/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
998,74 € |
04.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200163 |
Zmluva č. 49/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času - Junior |
00365343 |
|
2 679,76 € |
25.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |