| 0000200150 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
258,25 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200104 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
20,70 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200109 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
35,65 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200107 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
97,40 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200105 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
78,40 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200103 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
23,00 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200110 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,15 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200106 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
263,55 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200108 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,95 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200044 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
146,60 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200043 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,15 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200038 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
88,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200036 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
71,55 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200035 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
83,50 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200037 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,70 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200289 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
570,95 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200371 |
Zmuva č. 157/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
131,55 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200372 |
Zmuva č. 157/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
34,55 € |
01.12.2023 |
|
12.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200245 |
Zmluva č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
102,75 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
ZMLUVA č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
401,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
441,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200045 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
159,00 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200275 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
333,93 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200276 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
105,92 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200274 |
Zmluva č. 121/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
338,85 € |
23.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200264 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
80,60 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200262 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
112,35 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200266 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
146,70 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200261 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
173,40 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200265 |
Zmluva č. 98/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
109,05 € |
19.06.2023 |
|
26.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
