| 0000200385 |
Zmluva č. 143/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
334,55 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200245 |
Zmluva č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
102,75 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
ZMLUVA č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
401,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
441,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200045 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
159,00 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200267 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
57,05 € |
19.06.2023 |
|
28.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200209 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
25,80 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200207 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,35 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200208 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
149,10 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200151 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
92,55 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200149 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,15 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200145 |
Zmluva č. 100/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
397,80 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200147 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
220,00 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200148 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
73,90 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200146 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,70 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200150 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
258,25 € |
20.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200104 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
20,70 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200109 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
35,65 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200107 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
97,40 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200105 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
78,40 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200103 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
23,00 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200110 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,15 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200106 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
263,55 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200108 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,95 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200044 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
146,60 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200043 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,15 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200038 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
88,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200036 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
71,55 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200035 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
83,50 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200037 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,70 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
