0000200030 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
42,02 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200031 |
Zmluva č. 13/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
61,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200032 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
83,95 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
45,45 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200034 |
zmluva č. 12/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
43,85 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200035 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
83,50 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200036 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
71,55 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200037 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,70 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200038 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
88,40 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200039 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
113,05 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200040 |
zmluva č. 07/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
114,35 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200041 |
Zmluva č. 08/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
219,90 € |
20.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200042 |
školenie - Zakl.fin.kontr |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200043 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,15 € |
21.02.2023 |
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200044 |
Zmluva č. 16/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
146,60 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200045 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
159,00 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200046 |
Zmluva č. 14/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
169,65 € |
21.02.2023 |
|
02.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200047 |
Zmluva č. 21/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
153,05 € |
21.02.2023 |
|
01.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200048 |
Zmluva č. 02/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
1 000,00 € |
23.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200049 |
PC myš |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,42 € |
22.02.2023 |
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200050 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
116,45 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200051 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
212,40 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200052 |
Zmluva č. 27/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
85,90 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200053 |
Zmluva č. 37/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
383,19 € |
02.03.2023 |
|
20.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
Zmluva č. 15/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
1 399,70 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
Zmluva č. 05/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
445,20 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200056 |
Zmluva č. 19/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
375,40 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200057 |
Zmluva č. 09/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
73,24 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200058 |
Zmluva č. 09/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
226,76 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200059 |
Zmluva č. 28/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J.G.Tajovského |
00396869 |
|
600,00 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |