| 0000200093 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
28,83 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200094 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
20,62 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200095 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,40 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
2,12 € |
10.05.2022 |
|
16.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200097 |
poštové služby 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
431,90 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200098 |
4x toner Q2612X multipack |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
41596404 |
|
34,32 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
zberné jazdy 4/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200100 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
54,06 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200101 |
Zmluva č. 10/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné centrum voľného času |
42190606 |
|
321,45 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200102 |
Zmluzva č. 22/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
277,68 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200103 |
prev.naklady 1.Q |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
6 500,72 € |
12.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200104 |
Zmluva č. 21/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
777,09 € |
17.05.2022 |
|
31.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200105 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
59,47 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200106 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
100,26 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200107 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
63,31 € |
17.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200108 |
toner CF300A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
114,00 € |
18.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200109 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
12,00 € |
19.05.2022 |
|
27.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200110 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
19,20 € |
19.05.2022 |
|
27.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200111 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
28,20 € |
19.05.2022 |
|
27.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200112 |
Zmluva č. 07/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
34,10 € |
19.05.2022 |
|
27.05.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200113 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200115 |
prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
69,90 € |
20.05.2022 |
|
25.05.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200116 |
prenajom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4,60 € |
20.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200118 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
214,08 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200119 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
18,67 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200120 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
111,59 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200121 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
111,49 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200122 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
67,15 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200123 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
351,60 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200124 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
28,50 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
