0000200360 |
kancel.a toaletný papier |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
1 850,10 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200360 |
kancel.a toaletný papier |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
1 850,10 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200361 |
mobil a data 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
86,80 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200362 |
PC, NTB a príslušenstvá |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
30 513,06 € |
08.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200363 |
kancelársky majetok |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 770,22 € |
12.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200364 |
poštové služby 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
287,50 € |
12.12.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200365 |
škol.Kompl.postupy účtov |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200366 |
nájom 4.Q/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 798,64 € |
08.12.2022 |
|
15.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200367 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
209,61 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200367 |
Zmluva č. 13/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
209,61 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200368 |
Zmluva č. 49/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
535,14 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
307,69 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200369 |
Zmluva č. 14/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
307,69 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200370 |
Zmluva č. 47/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
1 598,78 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200370 |
Zmluva č. 47/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
1 598,78 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200371 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200371 |
Zmluva č. 17/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200372 |
Zmluva č. 09/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
730,11 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200372 |
Zmluva č. 09/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
730,11 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200373 |
zberné jazdy 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200373 |
zberné jazdy 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
13.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200374 |
Zmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
500,42 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
Zmmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
363,72 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200375 |
Zmmluva 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
363,72 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200376 |
kancelársky tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
204,31 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200376 |
kancelársky tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
204,31 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000200377 |
elektrotechnika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5 687,74 € |
15.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |