Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200092 Zmluva č. 77/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Súkromné gymnázium Lučenec 45024065 999,90 € 22.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200093 elektonický trezor Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Rottner Security Slovensko, s.r.o. 45711615 85,90 € 22.03.2024 05.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0000200081 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 627,44 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200088 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 155,37 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200084 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 388,65 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200089 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 300,07 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200083 Zmluva č. 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 257,40 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200087 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 45,10 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200086 Zmluva č. 17/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 209,54 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200082 Zmluva č. 39/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola JG Tajovského 35677741 285,60 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200085 Zmluva č. 38/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 1 198,36 € 20.03.2024 28.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000200080 plakety Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Victoria ART s. r. o. 53919751 681,00 € 19.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200079 odborný seminár online Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PROEKO, s.r.o. 35900831 198,00 € 14.03.2024 22.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200076 tlač pozvánky a oznámenia Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 DALI-BB, s.r.o. 36045144 135,60 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200075 ref. nájmu 11,12/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 300,05 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200077 ***hovory-paušál 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200066 Zmluva č. 14/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 813,83 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200074 servis vozidla Kia ceed Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 433,00 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200070 Zmluva č. 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 618,71 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200073 pošta ZJ 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 205,38 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200071 Zmluva č. 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Lučenec 00316181 1 068,78 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200068 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 234,60 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200069 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 127,65 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200072 poštové služby 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 719,30 € 08.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200065 Zmluva č. 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 566,96 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200067 Zmluva č. 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 119,35 € 08.03.2024 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200062 činnosť bezp. technika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 36,00 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200063 ***doch.systém_prenájom Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 06.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000200064 hlasové hovory, internet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SWAN, a.s. 35680202 809,46 € 06.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200057 PZS + lekarska prehliadka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 64,70 € 04.03.2024 06.03.2024 07.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »