| 0000200073 |
pošta ZJ 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200071 |
Zmluva č. 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 068,78 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200068 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
234,60 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200069 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
127,65 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200072 |
poštové služby 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
719,30 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200065 |
Zmluva č. 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
566,96 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200067 |
Zmluva č. 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
119,35 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200062 |
činnosť bezp. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200063 |
***doch.systém_prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200064 |
hlasové hovory, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,46 € |
06.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200057 |
PZS + lekarska prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200058 |
ochrana os. údajov 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200051 |
Zmluva č. 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
378,00 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200050 |
Zmluva č. 28/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
800,00 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200054 |
Zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
165,65 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200052 |
Zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
58,70 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200055 |
Zmluva č. 34/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
530,71 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200053 |
Zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
189,40 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200060 |
HP Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
324,60 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200059 |
PZP Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
161,27 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200061 |
PZP Škoda |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
155,91 € |
04.03.2024 |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200056 |
oprava auta |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
203,70 € |
29.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200078 |
Zmluva č. 8/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
89,00 € |
29.02.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200049 |
sem-Efekt.komunik.v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
609,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200048 |
škol.Pravidlá rozp.hosp. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
196,00 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200046 |
Zmluva č. 15/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
459,85 € |
23.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200045 |
Zmluva č. 25/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
121,60 € |
23.02.2024 |
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200047 |
Zmluva č. 8/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
196,65 € |
23.02.2024 |
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200044 |
Zmluva č. 64/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831429 |
|
395,93 € |
23.02.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200036 |
Zmluva č. 35/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
959,51 € |
21.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
