Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200010 bezpečnostná karta Gemalto, full size Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 0,00 € 07.04.2022 02.05.2022 22.04.2022 JUDr. Iveta Paračková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici Objednávka
0000200096 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 2,12 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200095 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 2,40 € 10.05.2022 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0000200055 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,54 € 07.04.2022 14.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0000200037 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,70 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200030 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,70 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200028 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,70 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200027 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,70 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200038 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200034 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200033 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200031 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000200116 prenajom Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4,60 € 20.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000200150 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 6,80 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200149 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 6,80 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200147 Zmluva č. 19/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 8,07 € 02.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
0000200155 Zmluva č. 07/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 8,28 € 09.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0000200135 Zmluva č. 18/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 10,70 € 02.06.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000200193 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 11,67 € 22.06.2022 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
0000200087 toner CE285A Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO 41596404 11,90 € 06.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »