Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200409 ***zvuk. karta,webkamera Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 1 095,36 € 21.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200410 ***Preventívne prehliadky Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 93,40 € 22.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200412 ***IT Tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 F.A.T., s.r.o. 44647654 5 472,00 € 22.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200411 ***IT Tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 IT Life s.r.o. 50527576 5 624,88 € 21.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200413 ***Umývačka riadu Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 310,90 € 22.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200408 ***profivzdelávanie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 348,00 € 21.12.2023 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200407 ***servis a profylaktika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TBD, s.r.o. 44917775 300,00 € 20.12.2023 27.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200406 ***VEMA Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 3 054,00 € 19.12.2023 22.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200399 Zmluva č. 150/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 99,86 € 14.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200392 Zmluva č. 142/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 68,05 € 12.12.2023 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200403 reklamné predmety Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 1 779,00 € 15.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200404 ***monet Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 18.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200401 kancel.a čist.prostr. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 2 114,75 € 15.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200385 Zmluva č. 143/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 334,55 € 06.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200405 občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola 45017000 264,00 € 18.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200402 kancel.prostr. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Lyreco CE, SE 35958120 66,89 € 15.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200384 Zmluva č. 143/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 65,45 € 06.12.2023 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200391 Zmluva č. 141/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 60,00 € 12.12.2023 19.12.2023 02.01.2024 Faktúra
0000200400 zmenová požiadavka Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 920,00 € 14.12.2023 18.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200398 ergon.podl.pred klavesn. Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 MEDOKAD, s.r.o. 36655147 558,88 € 13.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »