0000200409 |
***zvuk. karta,webkamera |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 095,36 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200410 |
***Preventívne prehliadky |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
93,40 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200412 |
***IT Tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
5 472,00 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200411 |
***IT Tovar |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
5 624,88 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200413 |
***Umývačka riadu |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
310,90 € |
22.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200408 |
***profivzdelávanie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
348,00 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200407 |
***servis a profylaktika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
300,00 € |
20.12.2023 |
|
27.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200406 |
***VEMA |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
3 054,00 € |
19.12.2023 |
|
22.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200399 |
Zmluva č. 150/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
99,86 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200392 |
Zmluva č. 142/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
68,05 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200403 |
reklamné predmety |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 779,00 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200404 |
***monet |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30,72 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200401 |
kancel.a čist.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 114,75 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200385 |
Zmluva č. 143/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
334,55 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200405 |
občerstvenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
264,00 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200402 |
kancel.prostr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
66,89 € |
15.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200384 |
Zmluva č. 143/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
65,45 € |
06.12.2023 |
|
20.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200391 |
Zmluva č. 141/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
60,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200400 |
zmenová požiadavka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 920,00 € |
14.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000200398 |
ergon.podl.pred klavesn. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
MEDOKAD, s.r.o. |
36655147 |
|
558,88 € |
13.12.2023 |
|
15.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |