Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200168 ***PZP-nemed. služby 1/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 36,00 € 26.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200154 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 75,60 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200161 ***Vema Cloud 4-6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 241,20 € 24.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200158 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 103,85 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200155 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 60,10 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200156 zmluva č. 41/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 142,95 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200160 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 57,75 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200159 zmmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 96,70 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200153 Zmluva č. 23/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Brezno 42009758 67,24 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200152 zmluva č. 22/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 173,45 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200151 ***odborný kurz Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200157 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 185,39 € 23.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000200149 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 71,75 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200142 zmluva č. 29/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 80,80 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200139 zmluva č. 49/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 37958003 121,15 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200146 ***prezutie Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 ZETTKO, s.r.o. 47631538 24,00 € 19.04.2024 24.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200150 ***obč. a pren. stolov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00158496 1 435,00 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200130 ***zberné jazdy za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200143 zmluva č. 27/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 584,78 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200148 zmluva č. 25/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 167,40 € 19.04.2024 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »