| 0000200288 |
Zmluva č. 116/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ J.Cikkera |
35677864 |
|
4 400,00 € |
28.06.2023 |
|
10.07.2023 |
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200362 |
Zmluva č. 152/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ Jozefa Horáka |
35991496 |
|
300,00 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200088 |
Kia Cee´d - vymena pneum.,interval.servi |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
190,00 € |
26.10.2023 |
02.11.2023 |
|
02.11.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200340 |
Kia Cee´d-servis,prez.gum |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
190,00 € |
31.10.2023 |
|
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200165 |
Kia Cee´d opr. a prezutie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
417,30 € |
28.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200070 |
prezutie a oprava auta Kia Cee´d |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
417,30 € |
24.04.2023 |
05.05.2023 |
|
02.05.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200219 |
Zmluva č. 114/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná umelecká škola |
37833880 |
|
1 400,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200118 |
Zmluva č. 24/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola s MŠ Kalinovo |
35991372 |
|
872,80 € |
05.04.2023 |
|
14.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200066 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
295,80 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200065 |
Zmluva č. 25/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
763,03 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200356 |
Zmluva č. 144/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
300,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200357 |
Zmluva č. 156/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
100,00 € |
27.11.2023 |
|
01.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200243 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
242,59 € |
12.06.2023 |
|
20.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200210 |
Zmluva č. 124/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
399,92 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
8,45 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200173 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
142,50 € |
03.05.2023 |
|
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200140 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
66,30 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200141 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
148,22 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200139 |
Zmluva č. 95/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
168,72 € |
13.04.2023 |
|
19.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200115 |
Zmluva č.30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
146,00 € |
31.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
