| 0000200269 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
183,92 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200272 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
32,18 € |
10.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200276 |
***hlasové sllužby 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
54,56 € |
07.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200263 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
61,92 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200262 |
zmluva č. 24/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
45,00 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200265 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
88,24 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200266 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
132,28 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200264 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
134,93 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200267 |
zmluva č. 42/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
11,05 € |
06.06.2024 |
|
14.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200137 |
Aplikačné školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
220,00 € |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
12.06.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200138 |
Prenájom priestorov za účelom pacovnej porady, školenia BOZP, prípravana CO pre zamestnancov RÚŠS v B.B. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
400,00 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
12.06.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200333 |
***hl. služby, int. 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,45 € |
05.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200261 |
***doch. systém za 6/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.06.2024 |
|
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200257 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
165,81 € |
04.06.2024 |
|
12.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200258 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
132,69 € |
04.06.2024 |
|
12.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200259 |
zmluva č. 23/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
54,55 € |
04.06.2024 |
|
12.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200136 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
796,30 € |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
04.06.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200260 |
***nem. výkony 5/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
31.05.2024 |
|
10.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200256 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
103,90 € |
31.05.2024 |
|
07.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200240 |
zmluva č. 41/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
166,60 € |
29.05.2024 |
|
04.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
