| 0000200435 |
Zmluva č. 118/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola JG Tajovského |
35677741 |
|
1 186,67 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200432 |
Zmluva č. 140/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Domček - Centrum voľného času |
37830783 |
|
371,40 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200436 |
***činnosť BT 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200433 |
Zmluva č. 125/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
466,02 € |
28.11.2024 |
|
02.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200156 |
Kompatibilná sada 5 ks pások pre BROTHER tlač. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
39,90 € |
28.11.2024 |
06.12.2024 |
|
03.12.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200428 |
Zmluva č. 143/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
500,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200423 |
Zmluva č. 122/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
350,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200431 |
Zmluva č. 142/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
500,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200430 |
Zmluva č. 133/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
823,93 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200429 |
Zmluva č. 133/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
176,05 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200424 |
Zmluva č. 135/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenský strelecký zväz |
00603341 |
|
1 300,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200422 |
zmluva č. 137/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
393,35 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200425 |
Zmluva č. 128/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
131,40 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200426 |
Zmluva č. 130/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
483,16 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200427 |
Zmluva č. 123/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
650,00 € |
27.11.2024 |
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200155 |
Plašič hlodavcov s montážou pre SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
110,00 € |
27.11.2024 |
06.12.2024 |
|
03.12.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200417 |
Zmluva č. 154/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium J. Chalúpku Brezno |
2021222962 |
|
1 500,00 € |
22.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200420 |
Zmluva č. 156/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
1 500,00 € |
22.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200419 |
Zmluva č. 157/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná športová škola |
00516654 |
|
794,50 € |
22.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200416 |
Zmluva č. 119/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Detva |
37831330 |
|
211,03 € |
21.11.2024 |
|
27.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
