| 0000200453 |
***zberné jazdy za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200452 |
*** prev. nákl. 10-11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 508,29 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200453 |
***zberné jazdy za 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200451 |
***poštové služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
469,80 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200160 |
Darčekové balíčky s potlačou loga |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
1 921,00 € |
09.12.2024 |
13.12.2024 |
|
17.12.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200158 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
3 535,08 € |
09.12.2024 |
20.12.2024 |
|
17.12.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200159 |
Objednávame u Vás odvoz odpadu kontajnerom ABROLL dňa 11.12.2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ICEKO, s.r.o. |
30226422 |
|
208,74 € |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200454 |
***nast. prav. CP+zaškol. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
528,00 € |
09.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200454 |
***nast. prav. CP+zaškol. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
528,00 € |
09.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200157 |
Zabezpečenie občerstvenia pre zahraničnú delegáciu. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
180,00 € |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
17.12.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B. B. |
Objednávka |
| 0000200447 |
Zmluva č. 121/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
533,60 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200449 |
Zmluva č. 149/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
172,13 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200448 |
Zmluva č. 158/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 000,00 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200450 |
***hl. služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
148,79 € |
06.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200447 |
Zmluva č. 121/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
533,60 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200448 |
Zmluva č. 158/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
5 000,00 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200450 |
***hl. služby 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
148,79 € |
06.12.2024 |
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200449 |
Zmluva č. 149/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
172,13 € |
06.12.2024 |
|
11.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200438 |
Zmluva č. 146/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
487,30 € |
05.12.2024 |
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
