| 0000200151 |
servisná prehliadka Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
443,00 € |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200151 |
servisná prehliadka Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
443,00 € |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200151 |
servisná prehliadka Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AUTONOVO, a.s. |
35796693 |
|
443,00 € |
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200399 |
** vyúčtovanie NP 3Q/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
4 482,10 € |
24.10.2024 |
|
30.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200398 |
***pren. kongr. priest. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
5 856,00 € |
22.10.2024 |
|
25.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200397 |
***údržba tlačiarne |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
18.10.2024 |
|
25.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200396 |
***Vema Cloud 10-12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Seyfor Slovensko a.s. |
36237337 |
|
241,20 € |
16.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200150 |
Prenájom kongresových priestorov za účelom pracovnej porady s riaditeľmiškôl. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
5 856,00 € |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200150 |
Prenájom kongresových priestorov za účelom pracovnej porady s riaditeľmiškôl. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
5 856,00 € |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200150 |
Prenájom kongresových priestorov za účelom pracovnej porady s riaditeľmiškôl. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TENIS CENTRUM, s.r.o. |
36029751 |
|
5 856,00 € |
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200394 |
***zberné jazdy za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200395 |
***tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 090,80 € |
10.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200149 |
Spotrebný materiál pre tlačiareň |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
1 090,80 € |
09.10.2024 |
30.10.2024 |
|
18.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
| 0000200392 |
***hl. služby 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
77,86 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200393 |
***poštové služby za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 047,80 € |
09.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200391 |
***hl. služby, int. 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
809,41 € |
03.10.2024 |
|
18.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200390 |
***doch. systém za 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.10.2024 |
|
10.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200387 |
***činn.zodp. osoby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200388 |
***činnosť PZS-NV za 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
36,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200148 |
Údržba zariadenia + výmena spotr. mat. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
96,00 € |
30.09.2024 |
15.10.2024 |
|
09.10.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v Banskej Bystrici |
Objednávka |
