| 0000200134 |
***ozvučenie sl. podujat. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AGENT Media Plus, s.r.o. |
52961702 |
|
250,00 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200135 |
fotodok. sl. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SENDA s.r.o. |
47946555 |
|
250,00 € |
15.04.2024 |
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200128 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
108,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200129 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
256,50 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200130 |
***zberné jazdy za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
185,82 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200131 |
***hlasové hovory za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
99,40 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200132 |
***poštové služby za 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
605,35 € |
10.04.2024 |
|
18.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200131 |
fotodokumentácia sl. podujatie |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SENDA s.r.o. |
47946555 |
|
250,00 € |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
18.04.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200130 |
ozvučenie slávnostného pod. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
AGENT Media Plus, s.r.o. |
52961702 |
|
250,00 € |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
18.04.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200132 |
Občerstvenie a prenájom stolov na slávnostné podujatie. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
1 435,00 € |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
18.04.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200117 |
Zmluva č. 79/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Dom Matice slovenskej BB |
31922210 |
|
1 200,00 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200121 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
91,31 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200125 |
Zmluva č. 74/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00159352 |
|
499,10 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200118 |
Zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
78,25 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200127 |
internet + hlovory 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,36 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200122 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
129,09 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200119 |
Zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
292,50 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200123 |
Zmluva č. 9/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
39,76 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200126 |
doch. systém za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200120 |
Zmluva č. 54/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
112,90 € |
04.04.2024 |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
