| 0000200235 |
zmluva č. 76/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ J C Hronského Krupina |
37833758 |
|
432,45 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200230 |
zmluva č. 78/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Banská Bystrica |
00354252 |
|
156,49 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200233 |
zmluva č. 082/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná umelecká škola |
37833880 |
|
2 275,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
356,10 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200224 |
zmluva č. 53/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
502,37 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200226 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
239,50 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
zmluva č. 87/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ pre žiakov so SP Kremnica |
00163082 |
|
7 500,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200229 |
zmluva č. 22/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
237,82 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200232 |
zmluva č. 001/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Mikuláša Kováča |
00626317 |
|
2 995,23 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200227 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
97,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200222 |
zmluva č. 53/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
182,22 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200231 |
zmluva č. 96/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831593 |
|
1 270,00 € |
22.05.2024 |
|
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200236 |
***hlasové sllužby 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
172,66 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200210 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
148,90 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200212 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
137,81 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200213 |
zmluva č. 49/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
261,75 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200221 |
zmluva č. 56/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
GULIVER, n.o. |
53769228 |
|
844,00 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200211 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
70,95 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200220 |
zmluva č. 84/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZUŠ Jána Valacha |
37888668 |
|
5 496,12 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200215 |
zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
75,10 € |
17.05.2024 |
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
