| 0000200188 |
***poštové služby za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
491,75 € |
13.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200207 |
***zberné jazdy za 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
13.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200186 |
***ročný poplatok IVES KE |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
13.05.2024 |
|
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200187 |
***zberné jazdy za 424 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
195,60 € |
13.05.2024 |
|
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200185 |
zmluva č. 83/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
775,17 € |
10.05.2024 |
|
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200183 |
zmluva č. 59/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou |
37831542 |
|
600,00 € |
10.05.2024 |
|
12.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200184 |
zmluva č. 68/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ hotel služieb a obchodu Zvolen |
37890115 |
|
1 500,00 € |
10.05.2024 |
|
25.07.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200182 |
*** sklad. park. blokáda |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KĹUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
116,40 € |
08.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200135 |
Parkovacie blokády |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
KĹUČKA s.r.o. |
46433996 |
|
116,40 € |
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
07.05.2024 |
PaedDr. Juraj Družbacký |
Riaditeľ RÚŠS v B.B. |
Objednávka |
| 0000200179 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
201,70 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200180 |
Zmluva č. 40/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
118,40 € |
07.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200174 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
74,10 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200172 |
zmluva č. 52/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Žarnovica |
37831844 |
|
219,60 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200173 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
88,65 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200181 |
***hlasové sllužby za 5/2 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
810,05 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200176 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
103,30 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200178 |
***odborný seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200175 |
Zmluva č. 19/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Revúca |
00328693 |
|
177,80 € |
06.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200171 |
***nem. výkony 4/24 + LP |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
03.05.2024 |
|
10.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000200177 |
***doch. systém za 5/94 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
03.05.2024 |
|
14.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
