| 0000200136 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
90,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200137 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
54,23 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200143 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
135,38 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200138 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
214,73 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200140 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
63,57 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200141 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
96,90 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200142 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
98,05 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200139 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
68,50 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200134 |
Zmluva č. 18/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
66,64 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200151 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
556,35 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200150 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
6,80 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200149 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
6,80 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200148 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
164,21 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200147 |
Zmluva č. 19/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
8,07 € |
02.06.2022 |
|
10.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200133 |
valec žltý CF364A |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
IT Life s.r.o. |
50527576 |
|
256,80 € |
02.06.2022 |
|
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200019 |
2x PC HP 260G4 a 2x LCD monitory |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
F.A.T., s.r.o. |
44647654 |
|
1 408,84 € |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
06.06.2022 |
JUDr. Iveta Paračková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200132 |
ochrana os.údajov 6/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.06.2022 |
|
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200131 |
servis tlačiarní |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
TBD, s.r.o. |
44917775 |
|
2 040,00 € |
31.05.2022 |
|
08.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200129 |
Zmluva č. 16/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
213,78 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000200124 |
Zmluva č. 06/22 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
28,50 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
