| 0000200103 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
23,00 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200091 |
Zmluva č. 18/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
441,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200110 |
Zmluva č. 89/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
87,15 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200096 |
Zmluva č. 11/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
60,20 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200094 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
177,05 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200106 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
263,55 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200101 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
237,00 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200099 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
127,40 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200108 |
Zmluva č. 45/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Domino Zvolen |
37894081 |
|
79,95 € |
29.03.2023 |
|
05.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200100 |
Zmluva č. 31/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Brezno |
42009758 |
|
86,30 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200095 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
165,27 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200093 |
Zmluva č. 35/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
56,10 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200090 |
Zmluva č. 40/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Katolícke gymnázium Š.Moysesa |
30232503 |
|
742,71 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200071 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
42011701 |
|
2 000,00 € |
09.03.2023 |
|
03.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200068 |
školenie - Zák.10/1996 o kontr.št.spr. |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
250,00 € |
29.03.2023 |
13.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Ing. Marek Brezničan |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v B. Bystrici |
Objednávka |
| 0000200112 |
Zmluva č. 30/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná škola |
37831534 |
|
146,00 € |
29.03.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200087 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
115,79 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200088 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
87,85 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200086 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
24,87 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200085 |
Zmluva č. 36/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
67,16 € |
21.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
