0000200071 |
Zmluva č. 3/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
1 068,78 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200060 |
HP Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
324,60 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200073 |
pošta ZJ 2/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
205,38 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200053 |
Zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
189,40 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200070 |
Zmluva č. 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
618,71 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200055 |
Zmluva č. 34/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
530,71 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200074 |
servis vozidla Kia ceed |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
ZETTKO, s.r.o. |
47631538 |
|
433,00 € |
08.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200076 |
tlač pozvánky a oznámenia |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
DALI-BB, s.r.o. |
36045144 |
|
135,60 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200052 |
Zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
58,70 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200054 |
Zmluva č. 29/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
165,65 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200066 |
Zmluva č. 14/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Mesto Veľký Krtíš |
319651 |
|
813,83 € |
08.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200050 |
Zmluva č. 28/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Evanjelické gymnázium |
30232171 |
|
800,00 € |
04.03.2024 |
|
15.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200062 |
činnosť bezp. technika |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER |
40888185 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200063 |
***doch.systém_prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200049 |
sem-Efekt.komunik.v praxi |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
609,00 € |
28.02.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200046 |
Zmluva č. 15/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času Nová Baňa |
37833901 |
|
459,85 € |
23.02.2024 |
|
04.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200057 |
PZS + lekarska prehliadka |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
64,70 € |
04.03.2024 |
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200032 |
Zmluva č. 006/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
210,85 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200039 |
Zmluva č. 12/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
37958003 |
|
98,40 € |
21.02.2024 |
|
01.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000200033 |
Zmluva č. 009/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
183,72 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |