Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000200235 dochádzk.systém 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 APIS, spol. s r.o. 30222575 58,80 € 02.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200248 hav.poist.Škoda Karoq Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 478,58 € 09.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 Faktúra
0000200232 Zmluva č. 93/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Žiar nad Hronom 37831411 286,30 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200228 ZMLUVA č. 97/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Cvrček Kremnica 37948083 401,60 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200226 ochr.os.údajov 6/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 46,80 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200227 Zmluva č. 109/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Špeciálna ZŠ Brezno 35984627 730,78 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200224 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 107,90 € 31.05.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200233 Zmluva č. 118/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času 45024464 419,06 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200231 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 275,05 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200225 zdrav.služba a prehl.5/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 100,70 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200230 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 137,35 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200229 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 121,60 € 01.06.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200223 Zmluva č. 50/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Havranské Banská Bystrica 00039721 277,21 € 31.05.2023 08.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000200234 najom 1Q/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 058,36 € 01.06.2023 06.06.2023 07.06.2023 Faktúra
0000200222 štítkovač a príslušenstvo Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 48,95 € 29.05.2023 31.05.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200220 Zmluva č. 122/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen 00160865 557,71 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200219 Zmluva č. 114/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná umelecká škola 37833880 1 400,00 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200218 Zmluva č. 108/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV 35996561 1 600,00 € 24.05.2023 01.06.2023 05.06.2023 Faktúra
0000200221 revízia el.zariadení Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 JEEL, s.r.o. 36058572 411,26 € 25.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000200213 Zmluva č. 88/23 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Banská Štiavnica 37831101 164,81 € 22.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »