| 0000200235 |
dochádzk.systém 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
APIS, spol. s r.o. |
30222575 |
|
58,80 € |
02.06.2023 |
|
15.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200248 |
hav.poist.Škoda Karoq |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
478,58 € |
09.06.2023 |
|
14.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200232 |
Zmluva č. 93/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Žiar nad Hronom |
37831411 |
|
286,30 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200228 |
ZMLUVA č. 97/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Cvrček Kremnica |
37948083 |
|
401,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200226 |
ochr.os.údajov 6/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
46,80 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200227 |
Zmluva č. 109/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Špeciálna ZŠ Brezno |
35984627 |
|
730,78 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200224 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
107,90 € |
31.05.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200233 |
Zmluva č. 118/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Centrum voľného času |
45024464 |
|
419,06 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200231 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
275,05 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200225 |
zdrav.služba a prehl.5/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
PZS, s.r.o. |
36757055 |
|
100,70 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200230 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
137,35 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200229 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
121,60 € |
01.06.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200223 |
Zmluva č. 50/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Havranské Banská Bystrica |
00039721 |
|
277,21 € |
31.05.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200234 |
najom 1Q/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
15 058,36 € |
01.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200222 |
štítkovač a príslušenstvo |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
48,95 € |
29.05.2023 |
|
31.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200220 |
Zmluva č. 122/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen |
00160865 |
|
557,71 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200219 |
Zmluva č. 114/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Základná umelecká škola |
37833880 |
|
1 400,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200218 |
Zmluva č. 108/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra ZV |
35996561 |
|
1 600,00 € |
24.05.2023 |
|
01.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200221 |
revízia el.zariadení |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
JEEL, s.r.o. |
36058572 |
|
411,26 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000200213 |
Zmluva č. 88/23 |
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici |
54139937 |
CVČ Banská Štiavnica |
37831101 |
|
164,81 € |
22.05.2023 |
|
30.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
