Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200032 mobil Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,36 € 08.03.2022 23.05.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200375 Zmmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 363,72 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200379 technické vybavenie Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 138,00 € 16.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200378 kancelársky materiál Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 MIRA OFFICE, s.r.o. 36761176 389,39 € 15.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200374 Zmluva 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Domček - Centrum voľného času 37830783 500,42 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200376 kancelársky tovar Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 TOP OFFICE s r.o. 36355160 204,31 € 14.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200371 Zmluva č. 17/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 200,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200368 Zmluva č. 49/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SPŠ Jozefa Murgaša 00161471 535,14 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200372 Zmluva č. 09/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Centrum voľného času Detva 37831330 730,11 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200367 Zmluva č. 13/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Základná škola 37831534 209,61 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200377 elektrotechnika Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 NAY a.s. 35739487 5 687,74 € 15.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200365 škol.Kompl.postupy účtov Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200373 zberné jazdy 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Slovenská pošta a.s. 36631124 185,82 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200370 Zmluva č. 47/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 SOŠ techniky a služieb 42317657 1 598,78 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200369 Zmluva č. 14/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Revúca 00328693 307,69 € 13.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200358 Zmluva č. 48/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Stredná odborná škola IT 17055431 600,00 € 08.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000200366 nájom 4.Q/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 798,64 € 08.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0000200342 Zmluva č. 17/22 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 Mesto Veľký Krtíš 319651 1 096,10 € 07.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0000200359 zdrav.služba 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 PZS, s.r.o. 36757055 72,00 € 08.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0000200353 Zmluva č. 18/2022 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 CVČ Domino Zvolen 37894081 21,65 € 07.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »